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穆棱市马桥河镇政府2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-12 10:59 王健利 

第一部分门概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和镇人民代表大会的决议。  

2、制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资和项目建设,促进经济发展。  

3、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利设施的管理。负责土地、矿产、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作。  

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。  

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。  

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

7、办理上级政府交办的其他事项。  

二、内设机构及编制

马桥河镇政府编制合计56人,2016年年末实有人数56人,机关工勤人员3人,离休人员0人,退休人员27人,遗属人员19人,教育安置5人,通村大学生5人。 

本报表的编报包括马桥河镇党群办、政府办、社会事务服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、林业办、水利办7个预算单位2016年的经费收支情况。 

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 

 

第三部分门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为78,116,487.51元,其中:财政拨款收入78,116,487.51元。收入决算较2015年增长61.3%。 

2016年本单位支出决算为78,116,487.51元,其中:一般公共服务支出4,983,241.06元,社会保障支出1,250,000.00元,医疗卫生与计划生育支出395,883.86元,城乡社区支出12,245,965.44元,农林水支出57,189,703.43元,住房保障支出2,051,693.72元等。年末结转和结余295,364.15元。支出决算总额较2015年增加61.3%。 

2016年财政拨款支出共计78,116,487.51元。其中,基本支出7,971,833.84元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出70,144,653.67元,主要用于农业生产支持补贴项目18,157,869.70元,稳定农民收入补贴(玉米补贴)项目18,749,918.72元.大豆补贴项目12,775,264.25元等。 

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出110,832.50元,较2015年下降26%。 

(一)因公出国(境)费 

2016年因公出国(境)费0元,较2015年决算数增长0%。主要原因是无因公出国支出。 

(二)公务接待费 

2016年公务接待费47,131.50元,较2015年决算数下降27.6%,主要原因是,全员树立过紧日子的思想,严控招待费支出。。 

(三)公务用车购置及运行维护费 

2016年公务用车购置及运行维护费63,701.00元,较2015年决算数下降24.9%,主要原因是现有车辆实行政府统一管理,需要用车时需主要领导审批后方可用车。 

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1,730,285.46元,比2015年增加616,185.46元,增长64.3%。主要原因是:其他交通费用增加(车补)。 

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。 

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市马桥河镇政府2016年部门决算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。 

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。 

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。 

附件【穆棱市马桥河镇人民政府 (1).XLS已下载
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