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马桥河镇人民政府2017年部门预算
2017-03-15 15:01  

第一部分概况

一、主要职能  

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和镇人民代表大会的决议。  

2、制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资和项目建设,促进经济发展。  

3、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利设施的管理。负责土地、矿产、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作。  

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。  

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。  

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

7、办理上级政府交办的其他事项。  

二、机构设置  

设置机构有:党群办、政府办、经合办、农业综合服务中心、公共服务中心、计生服务中心、劳动就业社会保障服务中心、经管站、财政所、统计站、民政办、新建办、交通办、城管办、城建办、安监办、文化站、人事办、畜牧站、水利站、林业站、农机站、农技站。  

三、编报范围  

马桥河镇人民政府各行政事业机构2017年基本收支预算  

部分2017年部门预算表

附件1、附件2附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

第三部分2017年部门预算情况说明

一、2017年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。马桥河镇政府2017年收支总预算943.01万元,收入包括:一般公共预算拨款收入943.01万元。支出包括:一般公共服务支出631.44万元,医疗支出30万元,农林水支出203.65万元,住房保障支出77.92万元。  

(二)财政拨款收支总体情况

2017年财政拨款收支总预算 943.01万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入943.01万元;支出包括:一般公共服务支出631.44万元,医疗支出30万元,农林水支出203.65万元,住房保障支出77.92万元。  

二、一般公共预算情况说明(表2)  

(一)一般公共服务(类)政府办及其他相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为631.44万元,与2016年预算数587.74万元增加43.7万元。增加的主要原因是2017年度工资调整,工资增加。  

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为30万元,比2016年预算数增加8.43万元,增长主要原因是工资增加和计提比例提高。  

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2017年预算数为77.92万元,比2016年预算数增加6.39万元,增长的主要原因是工资调整。  

(四)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年预算数117.88万元。其他林业支出(项)2017年预算数37.77万元。村民委员会和村党支部补助(项)2017年预算48万元。上述三项预算分别是系北大岗苜蓿草地承包费、八马公路绿化及防护林补助费和村民委员会和村党支部补助,2016年度年初预算没有。  

三、一般公共预算基本支出情况(表3)  

马桥河镇人民政府2017年一般公共预算基本支出631.44万元。其中:人员经费630.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费109.16万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。  

四、一般公共预算“三公”经费预算情况(表4)  

马桥河镇政府2017年财政拨款“三公”经费预算数为 11.3万元,比2016年预算下降1.7%,原因是树立过紧日子的思想节约开支。其中:  

因公出国(境)经费0万元,与2016年预算数持平。  

公务接待费6.4万元,比2016年预算数减少 0.1万元,下降1.5%,主要原因是厉行节俭,压缩公务接待费的支出。  

公务用车购置及运行经费4.9万元。其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.9万元,比2016年预算减少0.1万元,减少2%,主要原因是科学、合理、高效使用公车,最大限度节支。  

四、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2017年马桥河镇政府机关运行经费财政拨款预算109.16万元。较2016年预算增加8万元。主要原因是其他交通费用增加。  

(二)政府采购情况  

2017年马桥河镇政府政府采购预算总额64.85万元,其中:政府采购货物预算64.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2017年3月14日马桥河镇政府共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的大型设备 0台(套)。  

2017年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备 0台(套)。  

(四)预算绩效情况  

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款100万元。 

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。  

六、一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项):指马桥河镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

问询电话:3083077联系人:岳艳斌  

附件【2017部门预算公开1.xls已下载
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