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马桥河镇政府2019年部门预算
2019-02-25 16:41  马桥河镇

 

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

、部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和镇人民代表大会的决议。

2、制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资和项目建设,促进经济发展。

3、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利设施的管理。负责土地、矿产、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、办理上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

设置机构有:马桥河镇党群办,马桥河镇政府办,马桥河镇农业综合服务中心,马桥河镇公共服务中心,马桥河镇社会事业服务中心,马桥河镇文化站.

、部门人员构成

马桥河镇政府总编制 56人,在职实有人数 56人,其中:行政编制28人、参公编制 0 人、事业编制 28 人;离休人员 0  人、退休人员 31 人。与上年相比,在职人员增加5人,退休人员增加 2 人。

部分2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,马桥河镇政府收支总预算 994.58 万元。收入包括:一般公共预算收入 994.58万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0万元;支出包括:基本支出  838.93 万元,项目支出  155.65 万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年财政拨款收支总预算  994.58万元。包括:本级一般公共预算收入  994.58万元、本级政府性基金预算拨款收入  0万元、国有资本经营收入  0万元;支出包括:一般公共服务支出601.6万元,社会保障和就业支出72.56万元,卫生健康支出33.73万元,农林水支出203.65万元,住房保障支出83.58万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)

(一)一般公共服务(类)政府办及其他相关机构事务(款)行政运行(项)与社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数合计为673.62万元,与2018年预算数647.79万元增加25.83万元。增长4%,增加的主要原因是2019年度工资增加,工资正常年度滚动人事变动,人员增加等原因。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为33.73万元,比2018年预算数28.74万元增加4.99万元,增长17.36%,增长主要原因是由于增资和人事变动人员增加、退休人员增加等。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2019年合计预算数为83.58万元,比2018年预算数73.19增加10.39万元,增长14.20%,增长主要原因是由于2019年增资和人事变动人员增加、退休人员增加等。

(四)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数117.88万元。其他林业支出(项)2019年预算数37.77万元。村民委员会和村党支部补助(项)2019年预算48万元。上述三项预算分别是系北大岗苜蓿草地承包费、八马公路绿化及防护林补助费和村民委员会和村党支部补助,与2018年预算持平。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)

2019年,马桥河镇政府一般公共预算基本支出  994.58 万元。其中:

人员经费  654.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费 184.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,马桥河镇政府一般公共预算支出 994.58 万元,其中:

(一)机关工资福利支出  591.39万元,主要包括:工资奖金津补贴 436.8 万元、社会保障缴费 96.03 万元、住房公积金40.23  万元,其他工资福利支出18.33万元。

(二)机关商品和服务支出184.73万元,主要包括:办公经费95.9万元,会议费2.5万元,其他商品和服务支出86.33万元。

(三)对个人和家庭的补助支出62.81万元,主要包括:社会和福利救助24.77万元,退休费38.04万元。

其他支出155.65万元,主要包括;其他林业支出37.77万元,其他农业支出117.88万元 。

五、政府性基金支出表(附表8)

2019年,马桥河镇政府政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。马桥河镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)

2019年,马桥河镇政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。马桥河镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)

2019年,马桥河镇政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。马桥河镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2019年,马桥河镇政府“三公”经费预算数为6.36 万元,与2018年预算数持平。其中:

因公出国(境)经费 0万元,与2018年预算数持平。

公务接待费 0.31万元,与2018年预算数持平。

公务用车购置及运行经费  6.05万元。其中:公务用车购置 0 万元,与2018年预算数持平。公务用车运行维护费  6.05万元,与2018年预算数持平。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年,马桥河镇机关运行经费财政拨款预算 184.73 万元。较2018年预算增加 39.1万元。增加主要原因是2019年机关运行预算标准重新核定,标准提高。

(二)政府采购情况

2019年,马桥河镇政府无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,马桥河镇共有国有资产 329.38  万元。一是房屋共2385平方米,账面价值 146.11  万元。二是车辆 5台,账面价值 36.77 万元,其中:消防车1台,垃圾运输车一台,一般公务用车 2 台、执法执勤用车 1 台。三是单位价值50万元以上的大型设备 0 台(套),账面价值  0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019年马桥河镇政府实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算资金金额 0 万元。

部分名词解释

根据2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入

一般公共服务(类)政府办及其他相关机构事务(款)行政运行(项)是指马桥河镇政府为保证用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指马桥河镇政府为用于职工上缴养老保险的基本支出

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)是指马桥河镇政府为用于职工上缴医疗保险的基本支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指马桥河镇政府为用于职工上缴公积金的基本支出。提租补贴(项)是指马桥河镇政府为用于职工提租补贴的基本支出

农林水支出(类)农业支出(款)其他农业支出(项)是指马桥河镇政府为用于其他农业(北大岗种草地承包费)的支出。其他林业支出(项)是指马桥河镇政府为用于其他林业(八马公路绿化及防护林补助)的支出。村民委员会和村党支部补助(项)马桥河镇政府为用于村民委员会和村党支部补助的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话   3083077    联系人:王建利

 

附件【2019部门预算公开表格(含绩效表)(2).xls已下载
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